邯鄲市人大常委會
2021年部門預(yù)算公開情況說明
按照《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定和《邯鄲市財政局關(guān)于批復(fù)2021年部門預(yù)算的通知》文件要求，現(xiàn)將邯鄲市人大常委會2021年部門預(yù)算公開如下：
一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況：
部門職責：邯鄲市人民代表大會常務(wù)委員會是邯鄲市人民代表大會的常設(shè)機關(guān)。常務(wù)委員會對邯鄲市人民代表大會負責并報告工作。常務(wù)委員會由主任、副主任若干人，秘書長、委員若干人組成。
依照憲法和地方組織法的規(guī)定，邯鄲市人民代表大會常務(wù)委員會行使下列職權(quán)：在邯鄲市人民代表大會閉會期間，根據(jù)本行政區(qū)域的具體情況和實際需要，在不同憲法、法律和行政法規(guī)相抵觸的前提下，制定和頒布地方性法規(guī)。審議決定邯鄲市政治、經(jīng)濟、科學、教育、文化、衛(wèi)生、環(huán)境與資源保護、民政、民族等工作的重大事項以及人民群眾普遍關(guān)注和迫切要求解決的重大問題；在邯鄲市人民代表大會閉會期間，審查和批準國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算在執(zhí)行過程中所必須作的部分調(diào)整方案。監(jiān)督邯鄲市人民政府、邯鄲市中級人民法院和邯鄲市人民檢察院的工作。撤銷邯鄲市人民政府制定的同憲法、法律、法規(guī)相抵觸的行政法規(guī)、決定和命令。在邯鄲市人民代表大會閉會期間，根據(jù)邯鄲市人民政府市長的提名，決定邯鄲市人民政府局長、委員會主任、秘書長的人選；根據(jù)邯鄲市中級人民法院院長的提請，任免邯鄲市中級人民法院副院長、庭長、審判委員會委員、審判員；根據(jù)邯鄲市人民檢察院檢察長的提請，任免邯鄲市人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。審議決定常務(wù)委員會認為應(yīng)當依法審議、決定的其他重大事項。
邯鄲市人民代表大會常務(wù)委員會根據(jù)工作需要，設(shè)有辦公室、研究室、選舉任免代表工作委員會、法制工作委員會、內(nèi)務(wù)司法工作委員會、財政經(jīng)濟工作委員會、農(nóng)村和農(nóng)業(yè)工作委員會、城建和環(huán)資工作委員會、教育科學文化衛(wèi)生工作委員會、民族僑務(wù)外事工作委員會等辦事機構(gòu)和工作機構(gòu)。
機構(gòu)設(shè)置：
部門機構(gòu)設(shè)置情況
單位名稱 | 單位性質(zhì) | 單位規(guī)格 | 經(jīng)費保障形式 |
|
邯鄲市人大機關(guān) | 行政 | 正廳級 | 財政撥款 |
邯鄲市人大后勤服務(wù)中心 | 事業(yè) | 正科級 | 財政性資金基本保證 |
邯鄲市人大培訓辦公室 | 事業(yè) | 正處級 | 財政性資金基本保證 |
二、部門預(yù)算安排的總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
1、收入說明
2021年預(yù)算收入2691.30萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2691.30萬元。
2、支出說明
2021年支出預(yù)算2691.30萬元，其中基本支出1935.30萬元，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費；項目支出756萬元，主要為人代會、代表經(jīng)費、行政運行費等。
3、比上年增減變化情況
2021年預(yù)算收支安排2691.30萬元，較2020年預(yù)算減少74.62萬元，其中人員經(jīng)費減少66.25萬元。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
機關(guān)運行經(jīng)費共計安排341.22萬元，主要用于保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、日常維修費、辦公樓物業(yè)管理費、公務(wù)車運行維護費等支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因
2021年嚴格按政策編制“三公”經(jīng)費預(yù)算，無車輛購置費和出國費預(yù)算，2021年“三公經(jīng)費”預(yù)算61.48萬元，其中公務(wù)用車運行費35.80萬元，公務(wù)接待費25.68萬元。2021年預(yù)算中公務(wù)用車運行費較2020年增加21.4萬元，增加原因為2020年新購中巴車在2021年日常公用經(jīng)費預(yù)算中安排1.4萬元公務(wù)用車運行費；根據(jù)工作需要在行政運行費中安排20萬元公務(wù)用車運行費。；公務(wù)接待費基本與2020年預(yù)算持平。
五、績效預(yù)算信息
總體績效目標：
依照憲法和地方組織法的規(guī)定，在邯鄲市人民代表大會閉會期間，根據(jù)本行政區(qū)域的具體情況和實際需要，在不同憲法、法律和行政法規(guī)相抵觸的前提下，制定和頒布地方性法規(guī)。審議決定邯鄲市政治、經(jīng)濟、科學、教育、文化、衛(wèi)生、環(huán)境與資源保護、民政、民族等工作的重大事項以及人民群眾普遍關(guān)注和迫切要求解決的重大問題；在邯鄲市人民代表大會閉會期間，審查和批準國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算在執(zhí)行過程中所必須作的部分調(diào)整方案。監(jiān)督邯鄲市人民政府、邯鄲市監(jiān)察委員會、邯鄲市中級人民法院和邯鄲市人民檢察院的工作。撤銷邯鄲市人民政府制定的同憲法、法律、法規(guī)相抵觸的行政法規(guī)、決定和命令；撤銷下一級國家權(quán)力機關(guān)制定的同憲法、法律和行政法規(guī)相抵觸的決議。在邯鄲市人民代表大會閉會期間，根據(jù)邯鄲市人民政府市長提請，決定任免邯鄲市人民政府秘書長、局長、委員會主任；根據(jù)市監(jiān)察委員會主任提請，任免市監(jiān)察委員會副主任、委員；根據(jù)邯鄲市中級人民法院院長提請，任免邯鄲市人民法院副院長、庭長、審判委員會委員、審判員；根據(jù)邯鄲市人民檢察院檢察長提請，任免邯鄲市人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員，批準縣（市、區(qū)）人民檢察院檢察長的任免。在市人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長的職務(wù)；決定撤銷由邯鄲市人大常委會任命的市人民政府其他組成人員和市監(jiān)察委員會副主任、委員、市人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，市人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員，縣（市、區(qū)）人民法院院長，人民檢察院檢察長的職務(wù)；在市人民代表大會閉會期間，補選省人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。審議決定常務(wù)委員會認為應(yīng)當依法審議、決定的其他重大事項。
1.人大史展館配套及辦公樓運行維護費績效目標表
101001邯鄲市人民代表大會常務(wù)委員會本級 | 單位：萬元 |
項目編碼 | 130400213GG0ELWBMF46D | 項目名稱 | 人大史展館配套及辦公樓運行維護費 |
預(yù)算規(guī)模及資金用途 | 預(yù)算數(shù) | 90.00 | 其中：財政資金 | 90.00 | 其他資金 | 0 |
人大史展館配套及辦公樓運行維護費 |
資金支出計劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|
| 70.00% | 100.00% |
績效目標 | 1.完成人大史展館配套及辦公樓運行維護項目 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 項目數(shù)量 | 施工項目數(shù)量 | ≥2無 | 計劃標準 |
質(zhì)量指標 | 驗收通過率 | 項目驗收通過率 | 100無 | 計劃標準 |
時效指標 | 完工時間 | 2021年項目全部完工 | 2021年12月31日 | 計劃標準 |
成本指標 | 總成本 | 總成本不高于項目預(yù)算 金額 | ≦項目預(yù)算金額 | 計劃標準 |
效益指標 | 社會效益指標 | 社會認知度 | 通過展示人民代表大會制度在邯鄲的探索與實踐，提高社會公眾對人民代表大會制度的認知，增強人民代表大會制度自信 | 社會認知度提高 | 計劃標準 |
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度 | 參觀人員對邯鄲人大歷史陳列館滿意程度，機關(guān)干部職工對辦公用房維修等工作的滿意度 | ≥95無 | 計劃標準 |
2.人大財經(jīng)監(jiān)督工作培訓費及預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督運行維護費績效目標表
101001邯鄲市人民代表大會常務(wù)委員會本級 | 單位：萬元 |
項目編碼 | 13040021AC7U15RF8O692 | 項目名稱 | 人大財經(jīng)監(jiān)督工作培訓費及預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督運行維護費 |
預(yù)算規(guī)模及資金用途 | 預(yù)算數(shù) | 15.00 | 其中：財政資金 | 15.00 | 其他資金 | 0 |
保障完成預(yù)算聯(lián)網(wǎng)及財政監(jiān)督工作職責任務(wù) |
資金支出計劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00% | 70.00% | 100.00% |
績效目標 | 1.圓滿完成2021年預(yù)算聯(lián)網(wǎng)及財政監(jiān)督的工作任務(wù) |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 工作量 | 預(yù)算聯(lián)網(wǎng)及其他財經(jīng)監(jiān)督工作 | ≥1無 | 計劃標準 |
質(zhì)量指標 | 工作完成率 | 2021年工作任務(wù)完成情況 | 100無 | 計劃標準 |
時效指標 | 工作完成時間 | 2021年全年 | 2021年12月31日 | 計劃標準 |
成本指標 | 人均費用 | 人均費用不超培訓費綜合定額標準 | ≦綜合定額標準 | 規(guī)定標準 |
效益指標 | 社會效益指標 | 培訓成效 | 依法完成培訓的各項任務(wù)，實現(xiàn)培訓目標，達到預(yù)定效果 | 完成培訓任務(wù) | 計劃標準 |
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 市人大常委會滿意度 | 市人大常委會對預(yù)算聯(lián)網(wǎng)及財政監(jiān)督工作的滿意 | ≥95無 | 計劃標準 |
3.信息平臺維護及邯鄲日報專版經(jīng)費績效目標表
101001邯鄲市人民代表大會常務(wù)委員會本級 | 單位：萬元 |
項目編碼 | 13040021FFBBIA202Q471 | 項目名稱 | 信息平臺維護及邯鄲日報專版經(jīng)費 |
預(yù)算規(guī)模及資金用途 | 預(yù)算數(shù) | 60.00 | 其中：財政資金 | 60.00 | 其他資金 | 0 |
信息平臺維護及邯鄲日報專版經(jīng)費 |
資金支出計劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00% | 75.00% | 100.00% |
績效目標 | 1.展示了邯鄲市人民代表大會及其常委會的日常運行，讓更多的人了解“黨的領(lǐng)導、人民當家作主、依法治國”相統(tǒng)一的人民代表大會制度，進一步增強制度自信 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 出版數(shù)量 | 隨《邯鄲日報》出版人大之窗期數(shù) | 50無 | 計劃標準 |
數(shù)量指標 | 更新文章數(shù)量 | 更新人大網(wǎng)站、人民邯鄲微信公眾號文章條數(shù) | ≥400無 | 計劃標準 |
數(shù)量指標 | 制作圖片數(shù)量 | 制作相關(guān)項目圖片個數(shù) | ≥500無 | 計劃標準 |
質(zhì)量指標 | 安全維護天數(shù) | 安全維護運行邯鄲市人大常委會官方PC網(wǎng)站、手機網(wǎng)站天數(shù) | ≥365無 | 計劃標準 |
時效指標 | 專版時間 | 邯鄲日報專版時間 | 邯鄲日報每周五第三版 | 計劃標準 |
成本指標 | 總成本 | 項目成本不高于預(yù)算金額 | ≦項目預(yù)算金額 | 計劃標準 |
效益指標 | 社會效益指標 | 社會認知度 | 通過市人大常委會網(wǎng)站、手機站、人民邯鄲公眾號，邯鄲日報《邯鄲之窗》周刊，更好地展示了邯鄲市人民代表大會及其常委會的日常運行，讓更多的人了解“黨的領(lǐng)導、人民當家作主、依法治國”相統(tǒng)一的人民代表大會制度，進一步增強制度自信 | 社會認知度提高 | 計劃標準 |
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 滿意度 | 市人大代表滿意度；人民群眾滿意度；常委會機關(guān)滿意度 | ≥95無 | 計劃標準 |
4.機關(guān)運行經(jīng)費績效目標表
101001邯鄲市人民代表大會常務(wù)委員會本級 | 單位：萬元 |
項目編碼 | 13040021GS8E2QSSHM7UW | 項目名稱 | 機關(guān)運行經(jīng)費 |
預(yù)算規(guī)模及資金用途 | 預(yù)算數(shù) | 283.00 | 其中：財政資金 | 283.00 | 其他資金 | 0 |
市人大常委會各工作委員會等開展立法、調(diào)研、監(jiān)督、檢查、培訓、會議等各項業(yè)務(wù)工作，開展全國人大代表工作、省人大代表活動及相關(guān)工作、選舉任免工作；保障2021年市人大常委會會議順利召開；保障完成市人大常委會機關(guān)綜合事務(wù)管理工作。 |
資金支出計劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00% | 70.00% | 100.00% |
績效目標 | 1.完成市人大常委會各工作委員會各項工作 2.完成全國人大代表工作、省、市人大代表活動及相關(guān)工作、選舉任免工作 3.完成召開2021年市人大常委會會議 4.圓滿完成市人大常委會機關(guān)綜合事務(wù)管理工作 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 會議數(shù)量 | 召開市人大常委會會議的次數(shù) | ≥6無 | 計劃標準 |
數(shù)量指標 | 完成數(shù)量 | 2021年立法計劃中完成件數(shù) | ≥2無 | 計劃標準 |
質(zhì)量指標 | 任務(wù)完成率 | 圓滿完成會議的各項任務(wù) | 100無 | 計劃標準 |
質(zhì)量指標 | 計劃完成率 | 2021年立法工作計劃完成率 | ≥95無 | 計劃標準 |
質(zhì)量指標 | 工作完成率 | 2021年機關(guān)綜合事務(wù)管理各項工作任務(wù)完成情況 | 100無 | 計劃標準 |
質(zhì)量指標 | 工作完成率 | 研究室、選舉任免代表工作委員會、法制工作委員會、監(jiān)察和司法工作委員會、財政經(jīng)濟預(yù)算審查工作委員會、農(nóng)村和農(nóng)業(yè)工作委員會、城建建設(shè)環(huán)境保護工作委員會、教育科學文化衛(wèi)生工作委員會、民族僑務(wù)外事工作委員會完成省人大常委會黨組確定的 2021年各項工作的情況 | 100無 | 計劃標準 |
時效指標 | 完成時間 | 全年會議召開完成時間 | 2021年12月31日 | 計劃標準 |
時效指標 | 完成時間 | 2021年全年 | 2021年12月31日 | 計劃標準 |
成本指標 | 人均費用 | 人均費用不超二類會議綜合定額標準 | ≦綜合定額標準 | 規(guī)定標準 |
效益指標 | 社會效益指標 | 社會法治水平和能力 | 通過市人大常委會各工作委員會完成各項工作，促進社會法治水平和能力的提高 | 比2020年提高 | 歷史標準 |
社會效益指標 | 會議成效 | 依法完成會議的各項任務(wù)，實現(xiàn)會議目標，達到法定效果 | 完成會議任務(wù) | 計劃標準 |
社會效益指標 | 工作成效 | 圓滿完成機關(guān)人事、財務(wù)、會務(wù)保障、接待、公文辦理、黨建、信訪、宣傳、駐機關(guān)紀檢監(jiān)察組及機關(guān)紀委、群團組織、離退休人員服務(wù)、信息化建設(shè)與維護、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護、文印、后勤服務(wù)及警衛(wèi)等工作，保障機關(guān)正常有效運轉(zhuǎn)。 | 預(yù)期成效 | 計劃標準 |
社會效益指標 | 社會法制水平和能力 | 通過開展人大立法工作，推進邯鄲法治建設(shè)，促進各項法律法規(guī)的落實。 | 比2020年提高 | 歷史標準 |
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 市人大代表和常委會滿意度 | 市人大代表和常委會對各工作委員會和代表工作的滿意程度 | ≥95無 | 計劃標準 |
服務(wù)對象滿意度指標 | 常委會組成人員滿意度 | 常委會組成人員對會議的滿意程度 | ≥95無 | 計劃標準 |
服務(wù)對象滿意度指標 | 機關(guān)干部職工滿意度 | 機關(guān)干部職工對綜合事務(wù)管理工作的滿意度 | ≥95無 | 計劃標準 |
5.人代會會議費績效目標表
101001邯鄲市人民代表大會常務(wù)委員會本級 | 單位：萬元 |
項目編碼 | 13040021GW91DKGE2LMBU | 項目名稱 | 人代會會議費 |
預(yù)算規(guī)模及資金用途 | 預(yù)算數(shù) | 260.00 | 其中：財政資金 | 260.00 | 其他資金 | 0 |
保障市十五屆人大七次會議召開 |
資金支出計劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00% | 70.00% | 100.00% |
績效目標 | 1.完成召開市十五屆人大七次會議 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 會議數(shù)量 | 召開市人民代表大會的數(shù)量 | ≥1無 | 計劃標準 |
質(zhì)量指標 | 會議任務(wù)完成率 | 圓滿完成會議的各項任務(wù) | 100無 | 計劃標準 |
時效指標 | 完成時間 | 會議召開時間 | 2021年2月28日前 | 計劃標準 |
成本指標 | 人均費用 | 人均費用不超一類會議綜合定額標準 | ≦綜合定額標準 | 規(guī)定標準 |
效益指標 | 社會效益指標 | 會議成效 | 依法完成會議的各項任務(wù)，實現(xiàn)會議目標，達到預(yù)定效果 | 完成會議任務(wù) | 計劃標準 |
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 市人大代表及人民群眾滿意度 | 市人大代表和人民群眾對會議的滿意程度 | ≥95無 | 計劃標準 |
6.人大代表視察費績效目標表
101001邯鄲市人民代表大會常務(wù)委員會本級 | 單位：萬元 |
項目編碼 | 13040021PHDAPWXLCZ90S | 項目名稱 | 人大代表視察費 |
預(yù)算規(guī)模及資金用途 | 預(yù)算數(shù) | 18.00 | 其中：財政資金 | 18.00 | 其他資金 | 0 |
對市人大代表進行履職培訓，讓代表全面熟悉人民代表大會制度、掌握履行代表職務(wù)所需的法律知識和其他專業(yè)知識，代表視察調(diào)研及代表家站建設(shè)。 |
資金支出計劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|
| 70.00% | 100.00% |
績效目標 | 1.按計劃完成市人大代表培訓任務(wù) 2.按計劃完成代表視察任務(wù) 3.按計劃完成代表家站建設(shè)等任務(wù) |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 培訓人員數(shù)量 | 完成對市人大代表的培訓 | ≥100無 | 計劃標準 |
數(shù)量指標 | 視察調(diào)研次數(shù) | 代表視察及調(diào)研次數(shù) | ≥5無 | 計劃標準 |
數(shù)量指標 | 視察調(diào)研人數(shù) | 代表視察及調(diào)研人員數(shù)量 | ≥100無 | 計劃標準 |
質(zhì)量指標 | 培訓效果 | 培訓達到的實際效果 | 掌握履行代表職務(wù)所需的法律知識和其他專業(yè)知識 | 計劃標準 |
質(zhì)量指標 | 視察調(diào)研效果 | 視察調(diào)研實際效果 | 更好發(fā)揮監(jiān)督作用 | 計劃標準 |
時效指標 | 完成時限 | 全部任務(wù)完成時間 | 2021年12月31日 | 計劃標準 |
成本指標 | 人均費用 | 人均費用不超所屬培訓類別的綜合定額標準 | ≦綜合定額標準 | 規(guī)定標準 |
效益指標 | 社會效益指標 | 履職質(zhì)量和效率 | 通過培訓，使代表掌握履行代表職務(wù)所需的法律知識和其他專業(yè)知識，使履職質(zhì)量和效率得到提高 | 履職質(zhì)量和效率提高 | 計劃標準 |
社會效益指標 | 監(jiān)督作用 | 通過視察調(diào)研更好發(fā)揮監(jiān)督作用 | 監(jiān)督作用提高 | 計劃標準 |
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 市人大代表滿意度 | 市人大代表對培訓、視察工作的滿意程度 | ≥95無 | 計劃標準 |
7.人大系統(tǒng)專題會議經(jīng)費績效目標表
101001邯鄲市人民代表大會常務(wù)委員會本級 | 單位：萬元 |
項目編碼 | 13040021SVPXCMQNYW8Z8 | 項目名稱 | 人大系統(tǒng)專題會議經(jīng)費 |
預(yù)算規(guī)模及資金用途 | 預(yù)算數(shù) | 30.00 | 其中：財政資金 | 30.00 | 其他資金 | 0 |
保障人大系統(tǒng)專題會議召開 |
資金支出計劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|
| 70.00% | 100.00% |
績效目標 | 1.完成召開人大系統(tǒng)專題會議 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 會議數(shù)量 | 人大系統(tǒng)專題會議數(shù)量 | ≥1無 | 計劃標準 |
質(zhì)量指標 | 任務(wù)完成率 | 圓滿完成會議的各項任務(wù) | 100無 | 計劃標準 |
時效指標 | 任務(wù)完成時間 | 會議完成時間 | 2021年12月31日 | 計劃標準 |
成本指標 | 人均費用 | 人均費用不超二類會議綜合定額標準 | ≦綜合定額標準 | 規(guī)定標準 |
效益指標 | 社會效益指標 | 會議成效 | 依法完成會議的各項任務(wù)，實現(xiàn)會議目標，達到預(yù)定效果 | 掌握履行代表職務(wù)所需的法律知識和其他專業(yè)知識 | 計劃標準 |
六、政府采購預(yù)算情況
本部門2021年度無大額采購計劃，無政府采購預(yù)算。
七、國有資產(chǎn)信息
截止上年末固定資產(chǎn)帳面結(jié)余2862.31萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產(chǎn)4.54萬元，是以日常公用經(jīng)費安排的零星辦公設(shè)備購置。
部門固定資產(chǎn)占用情況表 |
編制部門：邯鄲市人大 | 截止時間：2020 2020年12月31日 |
項 目 | 數(shù)量 | 價值（金額單位：萬元） |
資產(chǎn)總額 | —— | 2862.31 |
1、房屋（平方米） | 7700 | 1186.61 |
其中：辦公用房（平方米） | 7700 | 1186.61 |
2、車輛（臺、輛） | 24 | 683.41 |
3、單價在50萬元以上的設(shè)備 | 1 | 70 |
4、其他固定資產(chǎn) | —— | 922.29 |
說明：實有車輛10輛，其余為公車改革按規(guī)定封存待上繳未辦理處置手續(xù)的車輛。
八、名詞解釋
1、一般預(yù)算收入：市級財政當年撥付的資金。
2、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標，而發(fā)生的支出。
4、機關(guān)運行費：是指為保證行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。主要包括：辦公費、印刷費，水費、電費、郵電費、福利費、日常維修費、辦公取暖費、辦公物業(yè)服務(wù)費、公務(wù)車運行維護費等。
5、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
九、其它需要說明的事項
2021年度，本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收支預(yù)算；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支預(yù)算。
