邯鄲市人大常委會(huì)2019年度部門決算公開

2019年度部門決算公開文本

邯鄲市人大常委會(huì)辦公室

二〇二〇年十一月

目    錄

第一部分   部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   2019年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、預(yù)算績(jī)效情況說明

七、其他重要事項(xiàng)的說明

第三部分   名詞解釋

第四部分   2019年度部門決算報(bào)表

第一部分   部門概況

一、部門職責(zé)

（一）組織起草地方性法規(guī)，修改法規(guī)和督促制定配套政府規(guī)章；開展立法后評(píng)估工作；制定市人大常委會(huì)“五年立法規(guī)劃”、“年度立法計(jì)劃”；開展法規(guī)編纂及法規(guī)釋義、地方性法規(guī)清理活動(dòng)。擬訂財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。

（二）進(jìn)行執(zhí)法調(diào)研和執(zhí)法檢查；圍繞政府工作報(bào)告和“一府兩院”專項(xiàng)工作報(bào)告涉及內(nèi)容開展調(diào)查研究，開展專題詢問和工作評(píng)議；對(duì)“一府兩院”進(jìn)行監(jiān)督；組織開展專題詢問和工作評(píng)議。

（三）市人民代表大會(huì)和常務(wù)委員會(huì)各種會(huì)議的籌備、會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)常委會(huì)文件起草、審核把關(guān)，常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議及常委會(huì)黨組會(huì)議決定事項(xiàng)、工作部署、重要文件及領(lǐng)導(dǎo)批示的傳達(dá)和督辦。

（四）修訂、修改與代表、選舉和人事任免有關(guān)的地方性法規(guī)或辦法；檢查監(jiān)督代表法、選舉法及其實(shí)施辦法的貫徹實(shí)施；承擔(dān)人大換屆選舉及人事任免服務(wù)工作；負(fù)責(zé)對(duì)市政府組成人員和市中級(jí)人民法院、市人民檢察院主要負(fù)責(zé)人的目標(biāo)責(zé)任書、述職報(bào)告的督辦工作；領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（五）新聞宣傳和機(jī)關(guān)信息化建設(shè)與維護(hù)；人代會(huì)及常委會(huì)會(huì)議表決系統(tǒng)、機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)；市人大機(jī)關(guān)日常管理事務(wù)；公報(bào)、年鑒的編輯印刷；信訪工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

邯鄲市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)根據(jù)工作需要，設(shè)有辦公廳、研究室、選舉任免代表工作委員會(huì)、法制工作委員會(huì)、內(nèi)務(wù)司法工作委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作委員會(huì)、農(nóng)村和農(nóng)業(yè)工作委員會(huì)、城建和環(huán)資工作委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會(huì)、民族僑務(wù)外事工作委員會(huì)等辦事機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)。

邯鄲市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)所屬預(yù)算單位 3 個(gè)。其中：行政單位1 個(gè)、事業(yè)單位 2 個(gè)。具體情況如下：

第二部分

2019年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門 2019 年度收支總計(jì)（含結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）3589.96 萬元。 與 2018 年度決算相比，收支各增加 486.73 萬元，增長(zhǎng)15.68%， 主要原因是較上年增加“人大系統(tǒng)工作專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”30萬元萬元、“信息平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用”60 萬元；人大史展館建設(shè)施工費(fèi)用300萬元以及調(diào)標(biāo)增加的目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)及取暖費(fèi)。

二、收入決算情況說明

本部門2019年度本年收入合計(jì)3261.25萬元，其中：財(cái)政撥款收入3261.25萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本部門2019年度本年支出合計(jì)3528.57萬元，其中：基本支出2501.57萬元，占70.89%；項(xiàng)目支出1027萬元，占29.11%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）財(cái)政撥款收支與2018 年度決算對(duì)比情況

本部門2019年度形成的財(cái)政撥款收支均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，其中本年收入3261.25萬元,比2018年度增加185.39萬元，增長(zhǎng)6.03%，主要是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中增加增加“人大系統(tǒng)工作專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”30萬元萬元、“信息平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用”60 萬元，人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)增加的目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)及取暖費(fèi)；本年支出3528.57萬元，增加754.05萬元，增長(zhǎng)27.18%，主要是人大史展館建設(shè)施工結(jié)算費(fèi)用支出289.50萬元、人大系統(tǒng)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出30萬元、信息平臺(tái)建設(shè)費(fèi)支出60萬元、目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)及暖氣費(fèi)調(diào)標(biāo)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)單位負(fù)擔(dān)部分2018年由財(cái)政統(tǒng)一直接支付，2019年開始財(cái)政將該項(xiàng)費(fèi)用撥付到部門由單位進(jìn)行繳納支付189.07萬元。

（二）財(cái)政撥款收支與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比情況

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3261.25萬元，完成年初預(yù)算的123.72%,比年初預(yù)算增加625.17萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是2019年加開人代會(huì)會(huì)議費(fèi)151.50萬元、2019年發(fā)放的2018年度的目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)、精神文明獎(jiǎng)及取暖費(fèi)調(diào)標(biāo)財(cái)政均未在年初預(yù)算中體現(xiàn) ；本年支出3528.57萬元，完成年初預(yù)算的133.86%,比年初預(yù)算增加892.45萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是主要是2019年加開人代會(huì)會(huì)議費(fèi)151.50萬元、2019年發(fā)放的2018年度的目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)、精神文明獎(jiǎng)及取暖費(fèi)調(diào)標(biāo)財(cái)政均未在年初預(yù)算中體現(xiàn)，人大史展館建設(shè)施工結(jié)算費(fèi)用2019年支出289.50萬元是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的費(fèi)用。

財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019 年度財(cái)政撥款支出3528.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2823.21萬元，占80.01%；衛(wèi)生健康支出187.67萬元，占5.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 407.60萬元，占11.55%；住房保障支出110.08萬元，占3.12%。

一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

2019 年度財(cái)政撥款基本支出2501.57萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 2057.09萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi) 444.47萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

五、一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)35.91萬元，完成預(yù)算的80.86%,較預(yù)算減少8.5萬元，降低19.14%，主要是我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，科學(xué)合理安排各項(xiàng)支出，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；較2018年度減少11.31萬元，降低23.95%，主要原因同上。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。本部門2019年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)。與年初預(yù)算及上年決算相比無變化。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28.83萬元。本部門2019年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較預(yù)算增加13.03萬元，增加82.47%,主要是機(jī)關(guān)駐村扶貧工作組交通費(fèi)用支出及代表調(diào)研視察等活動(dòng)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在預(yù)算中未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)額度，實(shí)際存在支出，正在協(xié)調(diào)財(cái)政調(diào)整預(yù)算額度；較上年減少9.65萬元，降低25.08%,主要是厲行節(jié)約，全機(jī)關(guān)倡導(dǎo)綠色出行，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，同時(shí)本年度沒有進(jìn)行公務(wù)用車購(gòu)置。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：本部門2019年度未購(gòu)置公務(wù)用車，未發(fā)生“公務(wù)用車購(gòu)置”經(jīng)費(fèi)。與年初預(yù)算及上年決算相比無變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：本部門2019年度單位公務(wù)用車保有量9輛。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較預(yù)算增加13.03萬元，增長(zhǎng)82.47%,主要是機(jī)關(guān)駐村扶貧工作組交通費(fèi)用支出及代表調(diào)研視察等活動(dòng)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在預(yù)算中未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)額度，實(shí)際存在支出，正在協(xié)調(diào)財(cái)政調(diào)整預(yù)算額度；較上年減少9.65萬元，降低25.08%，主要是全機(jī)關(guān)倡導(dǎo)綠色出行，厲行節(jié)約從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，努力做到只減不增。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出7.08萬元。本部門2019年度公務(wù)接待共40批次、500人次。公務(wù)接待費(fèi)支出較預(yù)算減少21.53萬元，降低75.25%,主要是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。較上年度減少1.67萬元，降低19.09%,主要是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。保持只減不增目標(biāo)。

六、預(yù)算績(jī)效情況說明

1. 預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目 6 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)，共涉及資金539.5萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，執(zhí)行到位，成效顯著,預(yù)算運(yùn)行質(zhì)量和資金使用效益得到了全面提高。

2. 部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門在今年部門決算公開中反映人大會(huì)議項(xiàng)目及信息平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用項(xiàng)目等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

人大會(huì)議項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“人大會(huì)議”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)分為 100 分，全年預(yù)算數(shù)為250萬元，執(zhí)行數(shù)為250萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是進(jìn)展順利；二是全部完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是績(jī)效目標(biāo)設(shè)定還不夠清晰；二是績(jī)效目標(biāo)設(shè)定還不夠全面。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理；二是進(jìn)一步完善績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

“信息平臺(tái)建設(shè)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“信息平臺(tái)建設(shè)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 100 分，全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：全部完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是績(jī)效目標(biāo)設(shè)定還不夠清晰；二是績(jī)效目標(biāo)設(shè)定還不夠科學(xué)。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理；二 是進(jìn)一步完善績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

七、其他重要事項(xiàng)的說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出444.47萬元，比2018年度增37.67萬元，增長(zhǎng)9.26%。主要原因是辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出的增加。。

（二）政府采購(gòu)情況

本部門2019年度無政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門實(shí)有車輛9輛，其中，離退休干部用車3輛，其他用車6輛，其他用車主要是執(zhí)法檢查、代表調(diào)研視察用車、機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)等；比上年減少1輛，為報(bào)廢處置車輛。

單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），與上年相比無變化。

（四）其他需要說明的情況

1. 本部門2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款無收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表以空表列示。

2. 由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第三部分

相關(guān)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（三）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（五）基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（六）項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出

（七）基本建設(shè)支出：填列由本級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，不包括政府性基金、財(cái)政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。

（八）其他資本性支出：填列由各級(jí)非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)備性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）其他交通費(fèi)用：填列單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十一）公務(wù)用車購(gòu)置：填列單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十三）經(jīng)費(fèi)形式:按照經(jīng)費(fèi)來源，可分為財(cái)政撥款、財(cái)政性資金基本保證、財(cái)政性資金定額或定項(xiàng)補(bǔ)助、財(cái)政性資金零補(bǔ)助四類。

第四部分

2019年度部門決算報(bào)表