邯鄲市人民代表大會常務委員會2017部門決算

邯鄲市人民代表大會常務委員會

2017部門決算

邯鄲市人大常委會辦公廳財務編制

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門職權和機構設置情況

二、部門決算單位構成

第二部分 2017 年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、“三公”經費及相關信息統(tǒng)計表

十、政府采購情況表

第三部分 2017 年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、“三公”經費支出決算情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

七、其他重要事項的說明

1、機關運行經費情況

2、政府采購情況

3、國有資產占用情況

4、其他需要說明的情況

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入

二、基本支出

三、項目支出

四、“三公”經費

五、機關運行經費

第一部分 部門概況

一、部門職權和機構設置情況

部門職權：（一）組織起草地方性法規(guī)，修改法規(guī)和督促制定配套政府規(guī)章；開展立法后評估工作；制定市人大常委會“五年立法規(guī)劃”、“年度立法計劃”；開展法規(guī)編纂及法規(guī)釋義、地方性法規(guī)清理活動。擬訂財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施。

（二）進行執(zhí)法調研和執(zhí)法檢查；圍繞政府工作報告和“一府兩院”專項工作報告涉及內容開展調查研究，開展專題詢問和工作評議；對“一府兩院”進行監(jiān)督；組織開展專題詢問和工作評議。

（三）市人民代表大會和常務委員會各種會議的籌備、會務工作，負責常委會文件起草、審核把關，常委會會議、主任會議及常委會黨組會議決定事項、工作部署、重要文件及領導批示的傳達和督辦。

（四）修訂、修改與代表、選舉和人事任免有關的地方性法規(guī)或辦法；檢查監(jiān)督代表法、選舉法及其實施辦法的貫徹實施；承擔人大換屆選舉及人事任免服務工作；負責對市政府組成人員和市中級人民法院、市人民檢察院主要負責人的目標責任書、述職報告的督辦工作；領導交辦的其他工作。

（五）新聞宣傳和機關信息化建設與維護；人代會及常委會會議表決系統(tǒng)、機關基礎設施建設與維護；市人大機關日常管理事務；公報、年鑒的編輯印刷；信訪工作。

機構設置：邯鄲市人民代表大會常務委員會根據工作需要，設有辦公廳、研究室、選舉任免代表工作委員會、法制工作委員會、內務司法工作委員會、財政經濟工作委員會、農村和農業(yè)工作委員會、城建和環(huán)資工作委員會、教育科學文化衛(wèi)生工作委員會、民族僑務外事工作委員會等辦事機構和工作機構。

二、部門決算單位構成

邯鄲市人大常委會部門決算除包括邯鄲市人大機關，還包括所屬事業(yè)單位邯鄲市人大后勤中心、邯鄲市人大培訓中心。

第二部  部門決算報表

第三部分  邯鄲市人民代表大會常務委員會

2017 年部門決算情況說明

根據《邯鄲市財政局關于2017 年度部門決算的批復》（邯財庫〔2018〕17號）文件要求， 對邯鄲市人民代表大會常務委員會部門決算及部門“三公”經費進行公開，并對預算執(zhí)行情況進行分析說明。

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度部門決算收入2559.88萬元，其中財政撥款2559.88萬元，基本與上年持平，比年初預算數增加265.59萬元，增長原因是機關事業(yè)單位統(tǒng)一調高了工資標準以及住房公積金預算未體現(xiàn)；無基金預算財政撥款。2017年度部門決算支出2770.43萬元，其中：基本支出2155.30萬元，項目支出615.13萬元，比上年支出增加232.02萬元，增幅9.15%。收入增長與支出增長的差額是由于人代會會議費用及代表視察費用支出增加。

二、收入決算情況說明

2017年度部門決算收入2559.88萬元，其中財政撥款2559.88萬元。

三、支出決算情況說明

2017年度部門決算支出2770.43萬元，其中一般公共服務支出2176.06萬元，社會保障和就業(yè)支出493.02萬元，住房保障支出101.35萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度部門決算財政撥款收入2559.88萬元。2017年度部門決算支出2770.43萬元，其中一般公共服務支出2176.06萬元，社會保障和就業(yè)支出493.02萬元，住房保障支出101.35萬元。

五、“三公”經費支出決算情況說明

2017年邯鄲市人大一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總額為44.47萬元，其中因公出國（境）費用為0萬元、公務用車購置費0元、公務用車運行維護費30.59萬元、公務接待費13.88萬元。2017年度年度本部門使用公共預算財政撥款購置公務用車0輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量10輛：2017年度本部門使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待54批次，600人次。

2016年度因公出國（境）費用0萬元；公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費76.43萬元；公務接待費16.49萬元。

2017年度因公出國（境）費用0萬元；公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費30.59萬元；公務接待費13.88萬元。

2017年度部門“三公”經費預算：因公出國（境）費用0萬元；公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費15.80萬元；公務接待費38.61萬元。

兩年決算相比變動情況：2016年4月底全市行政機關進行了公務用車改革，公務用車運行維護費下降45.84萬元，公務接待費在接待人數與2016年持平的情況下，下降2.61萬元。

2017年度“三公”經費預算執(zhí)行情況：嚴格執(zhí)行預算，公務用車運行維護費和公務接待費均大幅低于年初預算數。

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據《中華人民共和國憲法》、《地方組織法》等法律法規(guī) 賦予邯鄲市人大常委會的法定職責，確立了 2016 年度部門整體績效目標：按照邯鄲市十四屆人大四次會議通過的工作報告， 深入貫徹依法治國方略，全面履行法定職責，努力推進法治邯鄲建設進程。同時在部門預算中，按照部門職責和工作活動， 依照人大立法、人大監(jiān)督、人大會議、選舉和任免、人大事務管理 5 類職責活動，分別設定了對應績效目標和立法調研計劃完成率等10 個二級指標。一年來，邯鄲市人大常委會忠實履行憲法法律賦予的職責，較好地完成了部門職責與工作活動各項績效目標。

七、其他重要事項的說明

1、機關運行經費情況

2017年本部門機關運行經費支出352.76萬元，占總支出的16.75%，比2016年增加111.19萬元，增長31.52%。具體支出分析如下：印刷費比2016年增加25萬元，增加的原因是《履職為民譜華章》出版印刷；辦公費47.54萬元，比2016年降低30.41萬元，降低39%；郵電費66.66萬元，比2016年增加33.37萬元，增幅102%，增加的原因是公務移動通訊補貼的改革；維修（護）費58.38萬元，比2016年增加37.37萬元，增幅177%，主要是機關院落及管網改造費用；勞務費32.88萬元，比2016年增加17.79萬元，增幅117%；工會會費17.10萬元，比2016年增加1萬元，增幅6%；福利費17.1萬元，比2016年增加0.79萬元，增幅5%。水電費等均有減少。

2、政府采購情況

2017年本部門無政府采購支出。

3、國有資產占用情況

截止2017年12月31日，本部門固定資產帳面結余2642.85萬元。固定資產包括房屋1251.23萬元，一般公務用車25輛，經2016年全市行政機關公務用車改革后，單位實有車輛10輛，其余車輛均已上交或報廢，處置核減手續(xù)在辦理中。固定資產總額比上年度減少254.14萬元，減少的原因為拍賣、報廢處置車輛。

4、其他需要說明的情況

2017年度，本部門無政府性基金預算財政撥款收支業(yè)務；無國有資本經營預算財政撥款收支業(yè)務。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費：納入市級財政預算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、 伙食費、 公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：邯鄲市人民代表大會常務委員會2017部門決算